钦州市园林管理处2024年度部门决算

钦州市园林管理处2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市园林管理处主要职能：贯彻执行国家、自治区、市有关城市园林绿化、风景名胜等方面的方针政策；负责全市城区道路绿化、公共绿地建设管理，美化城市环境和公园绿地管理；指导全市城区的单位庭院、居住区绿化建设和创建“园林式单位”工作。

钦州市园林管理处于1981年成立,主管单位是钦州市城市管理局,单位级别于2007年9月升格为副处级,2014年3月批准为参照公务员管理的事业单位,属财政全额拨款事业单位。内设机构设置包括：办公室、财务科、生产技术科、设备管理科、滨海绿化站、城东绿化站、城西绿化站、园林苗圃站、公园广场管理所九个职能管理部门。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位是由钦州市园林管理处独立核算的参公单位构成。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5366.21万元，同比下降22.33%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入5366.21万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1542.52万元，下降22.33%，主要原因是2024年度城区公园广场市政道路绿化政府采购管护项目预算减少，城市基础设施建设-园林绿化提升建设项目支出减少。

（二）支出总计5366.21万元，同比下降22.33%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）247.90万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少126.36万元，下降33.76%，主要原因是：机关事业单位退休人员补贴功能分类调整至城乡社区支出；死亡抚恤支出减少。

2.卫生健康支出（210类）72.63万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费等支出。同比减少4.69万元，下降6.07%，主要原因是：人员变动造成公务员医疗补助减少。

3.城乡社区支出（212类）4943.23万元，主要用于：按国家规定发放的在职在编人员的基本工资和津补贴、城区道路、公园广场园林绿化等方面的支出。同比减少1410万元，下降22.19%，主要原因是：上年度集中支付历年园林绿化项目款项，本年度相关支出相对减少。

4.农林水支出（213类）2.74万元，主要用于：乡村振兴工作队员驻村工作补助经费支出。同比减少0.12万元，下降4.2%，主要原因是：减少乡村振兴工作队员驻村工作补助经费支出。

5.住房保障支出（221类）99.71万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少1.35万元，下降1.34%，主要原因是：住房公积金缴存基数较上年有所下降。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市园林管理处单位2024年度一般公共预算财政拨款支出5017.43万元，其中：基本支出2013.05万元，项目支出3004.38万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休(项)支出决算为27.74万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为133.13万元，主要用于：本单位职工养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为37.30万元，主要用于：职工记实职业年金缴费支出。

4.死亡抚恤(项)支出决算为49.74万元，主要用于：病故人员家属的抚恤金以及丧葬补助费支出。

5.行政单位医疗(项)支出决算为42.63万元，主要用于：机关事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助(项)支出决算为29.99万元，主要用于：机关事业单位按国家规定缴纳的公务员医疗补助经费支出。

7.其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算为45.43万元，主要用于：白石湖公园景观综合提升项目、南珠东大街与环城东路交汇处西北角街边公园建设工程、春节摆花装点等方面的支出。

8.城乡社区环境卫生(项)支出决算为4549.01万元，主要用于：钦州市园林管理处日常办公支出、在职人员工资、津贴补贴以及城市道路绿化养护、城区公园广场管理维护等方面的支出。

9.其他农林水支出(项)支出决算为2.74万元，主要用于：乡村振兴工作队员驻村工作补助经费支出。

10.住房公积金(项)支出决算为99.71万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市园林管理处2024年一般公共预算财政拨款基本支出2013.05万元，其中：人员经费1834.29万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,抚恤金,生活补助,医疗费补助；公用经费支出178.75万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,工会经费,福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出，办公设备购置。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市园林管理处2024年度政府性基金预算财政拨款支出348.78万元。

城市建设支出(项)支出决算为348.78万元，主要用于：金海湾西大街道路沿线及重要节点绿化优化提升工程、气象公园建设工程、青年水闸口袋公园建设工程等方面支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市园林管理处2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排4.52万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；支出决算数比2023年度下降100.00%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，同比无增减。

（三）2024年度公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比下降100.00%。据统计,2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市园林管理处2024年度机关运行经费支出178.75万元，比2023年度下降0.26%。主要原因是：2023年新添正版办公软件及操作系统，2024年无该项费用支出，机关运行经费支出同比有所减少。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市园林管理处2024年度政府采购支出总额2659.02万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2654.43万元。政府采购授予中小企业合同金额2659.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2659.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市园林管理处共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目32个，项目支出总额5658.38万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：32个项目评为一等，涉及资金5658.38万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：政府采购服务项目范围的绿植养护专业度不够，养护成效和景观效果存在落差。养护服务方养护和管理能力参差不齐，造成同一片区项目养护成效和景观效果存在落差。下一步改进措施：（1）加强园林绿化工作的技术含量提升，加大人力、物力资源的投入。一是做细绿化项目生产计划，根据业务实际适当增加园林绿化日常管护预算。二是加强一线技术工人的专业业务能力培训，提高园林绿化养护专业度，提升园林绿化精细化管理能力。三是加强园林绿化日常巡查，对老旧基础设施可用性开展定期评估，对有安全隐患的基础设施及时维修或更换。（2）严格按照政府采购服务项目协议约定进行监督及考评，加强对政府采购服务项目日常监管和工作指导，根据季节性植物生长情况引导并指导政府采购服务方开展绿植养护工作，侧重性促进植物生长，以达到预期景观效果。

2.部分重点项目绩效自评情况。

城区公园广场市政道路绿化政府采购管护项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.86分，评级为一等，项目全年预算数为2927.66万元，执行数为2397.20万元，完成预算的81.88%。项目绩效目标完成情况：钦州市园林管理处每月对城区公园广场市政道路政府采购管护项目实行定期或不定期日常巡查工作，及时督促养护单位对存在的问题进行整改，根据养护情况平时督查并形成日常评分结果。2024年度每月的项目考评得分均达到90分以上，绿化带养护工作符合街道绿化养护管理质量标准，绿化带作业符合街道绿化养护管理作业要求，项目实施进展顺利且质量符合标准，未偏离项目年度绩效目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。