钦州市市政工程和照明管理处2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市市政工程和照明管理处2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市市政工程和照明管理处2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《钦州市机构编制委员会办公室关于同意钦州市路灯管理处更名等事项的批复》钦市编办发﹝2017﹞106号。

1.贯彻执行有关城市道路照明、夜景灯光管理方面 的政策、法规，保证城市道路照明设施的完好、运行正常。

2.负责市区道路、街、巷的照明变配电设施、照明线路设施及照明设施的维修和管理工作。

3.负责城市夜景灯光照明设施管理。

4.负责我市城区道路、桥梁、排水、城市节约用水等市政设施的维护管理。

二、机构设置情况

钦州市市政工程和照明管理处内设7个机构：办公室、城市照明管理科、城市节约用水管理科、监控信息科、河东照明维护所、河西照明维护所、市政路桥管理科；隶属钦州市城市管理局。

第二部分：钦州市市政工程和照明管理处2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市市政工程和照明管理处2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算2332.75万元，支出总预算2332.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少425.39万元，减少15.42%，主要原因是钦州市区路灯节能改造项目-合同能源管理项目经费减少。总支出较上年减少425.39万元，下降15.42%，主要原因是钦州市区路灯节能改造项目-合同能源管理项目经费减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算2332.75万元，同比减少425.39万元，下降15.42%。其中：

一般公共预算拨款1032.75万元，同比减少425.39万元，下降29.17 %。

政府性基金拨款1300.00万元，同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：钦州市区路灯节能改造项目-合同能源管理项目经费减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算2332.75万元，其中：基本支出558.75万元，占支出总预算的23.95%，同比增加8.61万元，增长1.57%；项目支出1774.00万元，占支出总预算的76.05%，同比减少434万元，下降19.66%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算49.07万元，占支出总预算2.10％，同比增加0.37万元，增长0.76％。

（2）卫生健康支出预算21.17万元，占支出总预算0.91％，同比减少0.34万元，下降1.58％。

（3）节能环保支出预算100.00万元，占支出总预算4.29％，同比减少400.00万元，下降80.00％。

（4）城乡社区支出预算2129.69万元，占支出总预算91.30%，同比减少27.02万元，下降1.25％。

（5）住房保障支出预算32.82万元，占支出总预算1.41%，同比增加1.61万元，增长5.16％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算558.75万元，占支出总预算的23.95%，同比增加8.61万元，增长15.65%。

工资福利支出预算500.28万元，占基本支出预算89.54％，同比减少5.48万元，下降1.08%。

商品和服务支出预算46.25万元，占基本支出预算8.28％，同比增加8.84万元，增长23.63％。

对个人和家庭的补助支出预算10.98万元，占基本支出预算的1.97％，同比增加4.01万元，增长57.53％。

资本性支出预算1.25 万元，占基本支出预算0.22％，同比增加1.25万元，增长100.00％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1774.00万元，占支出总预算的76.05%，同比减少434.00万元，下降19.66%。

工资福利支出预算48.00万元，占项目支出预算2.71％，同比持平。

商品和服务支出预算1536.00万元，占项目支出预算86.58%，同比减少20.00万元，下降1.29％。

资本性支出预算190.00万元，占项目支出预算10.71%，同比减少414万元，下降68.54%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算1032.75万元，其中：基本支出预算558.75万元，项目支出预算474.00万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休11.16万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，用于退休人员的物业补贴、退休生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗12.35万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助8.82万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.能源节约利用100.00万元，全部是项目支出预算。主要是钦州市区路灯节能改造项目—合同能源管理项目的经费。

6.其他城乡社区公共设施支出829.69万元，基本支出预算455.69万元。主要是聘用人员的经费以及在职在编人员的绩效奖励和公用经费等支出。项目支出374.00万元，主要用于市政照明设施维护费、市政照明设施维护工作经费、扬帆大道南延长线、北部湾大道南延长线及环西路南段道路维护管理经费、市政桥梁定期检测养护项目等支出。

7.住房公积金32.82万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位在职职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年政府性基金财政拨款支出预算1300.00万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.城市公共设施1300.00万元，全部是项目支出预算。主要用于钦州市主城区市政照明路灯电费。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.92万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.32万元，公务用车购置及运行费支出预算11.20万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.92万元，比上年预算15.44万元减少3.52万元，同比下降22.80%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：2024年购置一辆公车，2025年无公车购置。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.32万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算11.20万元，同比减少3.92万元，下降25.93%。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0.00万元，同比减少14.00万元，下降100.00%。减少的主要原因是2025年无公车购置。

（2）公务用车运行维护费2025年预算11.20万元，同比增加10.08万元，增长900.00%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是我单位共8辆工作用车，一体化系统原仅录有1辆，现将剩余7辆工作用车补录进一体化系统。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费455.69万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市市政工程和照明管理处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。同比去年增加6.98万元，增长1.56%，增加的主要原因是在职在编人员增加，人员经费支出和公用经费增加。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算85.25万元，同比减少14.97万元，下降14.94%，其中：集中采购20.50万元，占政府采购预算的24.05%，同比减少18.22万元，下降47.06%；分散采购预算64.75万元，占政府采购预算的75.95%，同比增加3.25万元，增长5.28%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款85.25万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.05万元，服务类采购预算21.20万元，工程类采购预算62.00万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我处保留的公务用车编制为8辆，其中：核定公务车编制8辆，实有车辆8辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），路灯巡查用车2辆（面包车1辆，轿车1辆），市政巡查用车1辆（轿车1辆），车特殊业务高空作业用车5辆（高空作业用车5辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市市政工程和照明管理处2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金1774.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：市政照明设施维护费项目1530.00万元，2025年度绩效目标为：计算依据住房和城乡建设部《市政工程设施养护维修估算指标》。主要任务是对目前市市政照明处管护的市政变配电所2座、箱式变配电站125座，照明配电箱173台、杆上变压器2台、路灯2.92万盏、电缆935千米等进行日常维护，确保照明设施正常运行。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。