钦州市环境卫生管理处2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市环境卫生管理处2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市环境卫生管理处2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

钦州市环境卫生管理处为钦州市城市管理局管理的相当副处级财政全额拨款事业单位，基本职能包括：

（一）贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关城市市容环境卫生管理的法规。

（二）负责拟定全市环卫业务工作规程、规范标准、城市中长期环卫专业规划和城市环境卫生管理办法。

（三）负责城区收费管理，市级环卫设施建设及环卫设备的采购，垃圾无害化处理、固体废物处置等工作的管理。

（四）负责对全市环境卫生业务进行指导、协调、检查和监督。

（五）开展全市环卫科研与监测，人才培训和业务评比活动以及对本级运作的环卫业务的到位、规范、达标进行管理。

二、机构设置情况

根据钦州市机构编制委员会《关于调整市环境卫生管理体制的通知》(钦市编〔2012〕27号)和《关于印发钦州市环境卫生管理处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(钦市编〔2013〕21号)精神，设置5个正科级内设机构，分别为：办公室（财务科）、技术设备科、收费管理科、环境卫生督查科、垃圾无害化处理科。

第二部分：钦州市环境卫生管理处2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市环境卫生管理处2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算1815.34 万元，支出总预算1815.34万元。总收入较上年减少40.72万元，减少2.19%，主要原因是人员减少，基本支出有所减少；本年度钦州市集贸市场及学校垃圾清运服务项目和钦州市城市生活垃圾处理费代征手续费纳入财政专户资金；钦州市餐厨垃圾处理中心运营项目和钦州市生活垃圾填埋场及渗滤液处理站运行维护费较上年有所减少。总支出较上年减少40.72万元，减少2.19%，主要原因与收入总预算的主要原因相同。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算1815.34万元，减少40.72万元，减少2.19%。其中：

一般公共预算拨款1566.34万元，同比减少289.72万元，下降15.61%。

纳入财政专户管理收入安排的资金249.00万元，同比增加249.00万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因：人员减少，基本支出有所减少；本年度钦州市集贸市场及学校垃圾清运服务项目和钦州市城市生活垃圾处理费代征手续费纳入财政专户资金；钦州市餐厨垃圾处理中心运营项目和钦州市生活垃圾填埋场及渗滤液处理站运行维护费较上年有所减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算1815.34万元，其中：基本支出882.34万元，占支出总预算的48.60%，同比减少11.82万元，下降1.32%；项目支出933.00万元，占支出总预算的51.40%，同比减少28.90万元，下降3.00%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算309.82万元，占支出总预算17.07％，同比减少6.05万元，下降1.92％。

（2）卫生健康支出科目支出预算32.37万元，占支出总预算1.78％，同比减少0.31万元，下降0.95％。

（3）节能环保支出550.00万元，占支出总预算30.30%，同比减少140.00万元，下降20.29%。

（4）城乡社区支出872.62万元，占支出总预算48.07%，同比增加102.92万元，增长13.37%。

（5）住房保障支出50.53万元，占支出总预算2.78%，同比增加2.71万元，增长5.67%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算882.34万元，占支出总预算的48.60%，同比减少11.82万元，下降1.32%。

工资福利支出预算565.48万元，占基本支出预算64.09％，同比减少8.46万元，下降1.47%。

商品和服务支出预算65.70万元，占基本支出预算7.45％，同比减少1.65万元，下降2.45%。

对个人和家庭的补助支出预算251.16万元，占基本支出预算的 28.47%，同比减少1.72万元，下降0.68%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算933.00万元，占支出总预算的51.40%，同比减少28.90万元，下降3.00%。

工资福利支出预算14.50万元，占项目支出预算1.55％，同比增加7.50万元，增长107.14％。

商品和服务支出预算900.40万元，占项目支出预算96.51%，同比减少32.44万元，下降3.48％。 

资本性支出预算18.10万元，占项目支出预算1.94%，同比减少3.96万元，下降17.95%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算1566.34万元，其中：基本支出预算882.34万元，项目支出预算684.00万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休251.73万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，用于我处退休职工退休费的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.09万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗18.88万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助13.49万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职及退休职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

5.固体废弃物与化学品550.00万元，全部是项目支出预算，主要是用于钦州市生活垃圾填埋场及渗滤液处理站运行维护和钦州市餐厨垃圾处理中心运营项目的委托业务费、办公费、电费、办公设备购置、维修（护）费、专用材料、其他商品和服务支出等费用支出。

6.城乡社区环境卫生623.62万元，其中基本支出489.62万元，项目支出134.00万元，全部是城乡社区支出预算。是城乡社区环境卫生和城乡社区管理事务支出，主要用于人员的工资福利支出和商品服务支出。如在编人员和临聘人员工资福利、日常的办公费用、水电费、印刷费、差旅费、委托业务费等日常公务经费支出。

7.住房公积金50.52万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.44万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.64万元，公务用车购置及运行费支出预算2.80万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.44万元，比上年预算17.44万元，减少14.00万元，同比下降80.28%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：本年度无公务用车购置预算。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.64万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算2.80万元，同比减少14.00万元，下降83.33%。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0.00万元，同比减少14.00万元，下降100.00%。减少的主要原因是本年度无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费2025年预算2.80万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业单位运行489.62万元，全部是基本支出预算。主要用于保障我处日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。同比减少8.18万元，下降1.64%。减少的主要原因是在编人员减少，人员经费支出和公用经费相对减少。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算510.36万元，同比增加337.19万元，增长194.72%，其中：集中采购31.98万元，占政府采购预算的6.27%，同比增加0.62万元，增长1.98%；分散采购预算478.37万元，占政府采购预算的93.73%，同比增加336.56万元，增长237.33%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款353.36万元，财政专户管理的收入157.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算29.65万元，服务类采购预算480.71万元，工程类采购预算0.00万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我处保留的公务用车编制为2辆，其中：核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，一般轿车2辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.我处2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金933.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目：钦州市生活垃圾填埋场及渗滤液处理站运行维护项目预算资金共500.00万元，2025年度绩效目标是加强我市城市生活垃圾管理，营造良好的市容环境，确保垃圾渗滤液处理项目正常运营，达标排放废水，保护周边生态环境。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。