钦州市园林管理处2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行国家、自治区、市有关城市园林绿化、风景名胜等方面的方针政策；负责全市城区道路绿化、公共绿地建设管理，美化城市环境和公园绿地管理；指导全市城区的单位庭院、居住区绿化建设和创建“园林式单位”工作。

机构设置分为：办公室、财务科、生产技术科、设备管理科、城东绿化站、城西绿化站、滨海绿化站、园林苗圃站、公园广场管理所九个职能管理部门。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位是由钦州市园林管理处独立核算的参公单位构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计6908.73万元，同比增加664.09万元，增长10.63%。收入具体情况如下：

财政拨款收入6908.73万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加664.09万元，增长10.63%，主要原因是抚恤金相比上年有所增加；新增思源西一巷街头绿地建设工程等11个项目建设资金、历年口袋公园建设经费、钦江西堤（金海大桥至钦江大桥）堤岸绿化工程、白石湖公园夜景灯光亮化提升等项目款。

（二）支出总计6908.73万元，同比增加664.09万元，增长10.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元：主要用于行政单位（含实行公务员管理的事业单位）落实发展与改革事务方面等一般公共服务的支出。同比减少189.55万元，主要原因是2022年新增内涝综合整治及市政项目建设资金189.55万元，2023年无该项目资金。

2.社会保障和就业支出374.26万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、年金等支出。同比增加140.32万元，增长59.98%，主要原因是退休人员补贴及抚恤金较上年有所增加。

3.卫生健康支出77.32万元：主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费等支出。同比增加26.38万元，增长51.79%，主要原因是在职人员医疗补助增加。

4.城乡社区支出6353.23万元：主要用于按国家规定发放的在职在编人员的基本工资和津补贴、城区道路、公园广场园林绿化等方面的支出。同比增加685.42万元，增长12.09%，主要原因是在职在编人员增资；新增思源西一巷街头绿地建设工程等11个项目建设资金、历年口袋公园建设经费、钦江西堤（金海大桥至钦江大桥）堤岸绿化工程等项目款。

5.农林水支出2.86万元：主要用于乡村振兴工作队员驻村工作补助经费支出。同比减少0.10万元，下降3.38%，主要原因是乡村振兴工作队员驻村工作补助支付滞后。

6.住房保障支出101.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.62万元，增加1.63%，主要原因是住房公积金缴存基数较上年有所增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市园林管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出5663.74万元，其中：基本支出2204.91万元，项目支出3458.83万元。具体支出情况如下：

（一）行政单位离退休133.62万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出123.56万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出27.25万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）死亡抚恤89.83万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

（五）行政单位医疗44.13万元，主要用于机关事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助33.19万元，主要用于机关事业单位按国家规定缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（七）其他城乡社区公共设施支出423.05万元，主要用于城建计划白石湖公园夜景灯光亮化提升项目、历年口袋公园建设经费、红日街景观湖环境整治项目、春节摆花装点等方面的支出。

（八）城乡社区环境卫生4685.19万元，主要用于钦州市园林管理处日常办公支出、在职人员工资、津贴补贴以及城市道路绿化养护、城区公园广场管理维护等方面的支出。

（九）其他农林水支出2.86万元，主要用于乡村振兴工作队员驻村工作补助经费支出。

（十）住房公积金101.06万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市园林管理处2023年一般公共预算财政拨款基本支出2204.91万元，其中：人员经费2025.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费179.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市园林管理处2023年度政府性基金预算财政拨款支出1244.99万元，其中：

城市建设支出1244.99万元，主要用于钦江西堤（钦江大桥至金海湾大桥段）景观提升工程、红日街景观环境整治、钦州湾广场灯光设施更新改造项目、环白石湖步道宣传展示长廊项目、金海湾大桥南侧东西两岸绿化整治工程等城市建设提升项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市园林管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排5.65万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的7.96%；支出决算数比2022年度增加0.45万元。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0.45万元，完成年初预算的7.96%，同比增加0.45万元。主要用于主要用于安排接待来我市开展城市园林绿化相关调研考察等业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2023年本单位公务接待共5个批次、共计38人。其中：国内公务接待5个批次、38人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：接待批次及人次均增加，因此接待费用相应增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市园林管理处2023年度机关运行经费支出179.22万元，比2022年度增加4.09万元，增长2.34%。主要原因是：2023年新添正版办公软件及操作系统，机关运行经费支出同比有所增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市园林管理处2023年度政府采购支出总额2598.31万元，其中：政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2589.50万元。政府采购授予中小企业合同金额2598.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2598.31万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市园林管理处共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度58个项目支出开展绩效自评，共涉及支出4703.82万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，58个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是:民众缺乏植物保护意识，园林绿化为城市景观增光添彩，但由于部分市民缺乏植物保护意识，为了图方便，直接将建筑垃圾、生活垃圾，特别是大件的废旧家具等丢弃在街头绿地或绿化带上。同时，绿化带绿地踩踏，绿化植物偷砍偷伐的情况时有发生，严重影响城市景观。下一步整改措施是：加强巡查及爱绿护绿宣传。一是加强日常管护的巡查，发现占用绿化带及绿地及时处理；协调环卫部门配合对绿化带、绿地内大件生活垃圾进行清理。二是加强爱绿护绿宣传教育，提升市民护绿爱绿的意识。争取社会各界的广泛支持，积极参与植物保护活动，营造一种：“人人爱林，人人护绿”的良好社会氛围。

2.部分重点项目绩效自评情况。

(1)城区公园广场市政道路绿化政府采购管护项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.34分，评级为一等，项目调整预算数为3207.57万元，执行数为2557.90万元，完成预算的79.75%。项目绩效目标完成情况：钦州市园林管理处每月对城区公园广场市政道路政府采购管护项目实行定期或不定期日常巡查工作，及时督促养护单位对存在的问题进行整改，根据养护情况平时督查并形成日常评分结果。2023年度每月的项目考评得分均达到90分以上，绿化带养护工作符合街道绿化养护管理质量标准，绿化带作业符合街道绿化养护管理作业要求，项目实施进展顺利且质量符合标准。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。